Wat heeft het gekost?

Lasten

44.316

48.903

47.873

1.031

Baten

-7.143

-7.586

-8.160

575

Saldo van baten en lasten

37.172

41.318

39.712

1.605

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.642

1.563

1.563

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.687

-3.537

-2.469

-1.068

Gerealiseerd resultaat

36.127

39.343

38.806

537

0.1 Bestuur

6.935

6.999

6.818

181

0.2 Burgerzaken

1.531

2.136

2.067

69

0.4 Overhead

28.707

32.183

30.828

1.355

Totaal

37.172

41.318

39.712

1.605

0.1 Bestuur

181

V

De dotatie aan de voorziening Pensioenen wethouders dient, op basis van actuariële berekening conform de (nieuwe) richtlijnen van het Ministerie, hoger te zijn dan begroot. Dit nadeel valt deels weg tegen een voordeel op de dotatie aan de voorziening Wachtgelden.

186

N

Gemeenteraad: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere automatiseringskosten en een meevaller op het budget accountants- en controlekosten.

61

V

De gemeente Gouda verzorgt namens de netwerksamenwerking Groene Hart - AGW (Alphen a/d Rijn, Gouda Woerden) het financiële beheer van de samenwerking. Het saldo is van deze drie gemeenten gezamenlijk en dient daarom beschikbaar te zijn in 2026. Het saldo is mede ontstaan doordat er subsidies/ bijdrages zijn verleend die nog niet zijn besteed.

124

V

Een incidenteel toegekend budget voor strategische communicatie is niet volledig besteed.

103

V

Diverse kleinere afwijkingen € 79k. Daarvan is het voordeel op de budgetten Rekenkamer (van € 40k) opgebouwd uit een specifiek Gouda-deel van € 28k (aanvullende inwonerbijdrage voor specifieke Gouda-onderzoeken) en een Rekenkamer-breed voordeel van € 12k. Deze budgetten dienen beschikbaar te blijven voor het komende jaar.

79

V

0.2 Burgerzaken

69

V

Niet alle vacatures konden ingevuld worden.

69

V

0.4 Overhead

1.356

V

Op basis van de nota Waardeing en Afschrijving Vaste Activa wordt overhead doorbelast naar investeringen en grondexploitaties. Vanwege een hogere personele inzet op investeringen en grondexploitaties is in 2025 meer overhead doorbelast. Deze hogere doorbelasting zorgt voor een voordeel op het taakveld 0.4 overhead.

533

V

Diverse kleine verschillen.

8

V

Het budget voor organisatieontwikkeling, dat gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve Organisatieontwikkeling, wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. Afhankelijk van het type kosten, dienen deze of in programma 7 of in programma 8 verantwoord te worden. In 2025 zijn de kosten voor programma 7 hoger dan begroot, bij programma 8 lager. Per saldo zijn de kosten lager dan begroot.

137

N

Bij de 2e Berap is incidenteel opleidingsbudget toegekend om vaste medewerkers bij burgerzaken op te leiden en zo zoveel mogelijk inhuur te voorkomen. Dit programma is nog niet voltooid. Daarom wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2026, zodat het traject dan kan worden afgerond.

54

V

Door vertraging konden enkele ICT-projecten niet in 2025 worden uitgevoerd en zijn ze doorgeschoven naar 2026. Hierdoor is het beschikbare budget in 2025 niet volledig besteed.

83

V

HvdS-verhuurdersdeel: na overleg met met de accountant (en in afwijking van de begroting) is besloten tot een lagere dotatie aan de Onderhoudsvoorziening Diensgebouwen. Dit is een voordeel voor de exploitatie. Voor eenzelfde bedrag is de onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Vastgoed gecorrigeerd. Dit is een nadeel voor de exploitatie. Per saldo neutraal.

815

V

De reserve Organisatieontwikkeling wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. Afhankelijk van het type kosten, dienen deze of in programma 7 of in programma 8 verantwoord te worden. Van te voren is dit niet helemaal goed in te schatten. In 2025 zijn er meer kosten gemaakt in programma 8 die verrekend worden met de reserve. Tegenover deze hogere onttrekking staat een lagere onttrekking in programma 7.

252

N

Vrijval Reserve Groot Onderhoud Vastgoed - deel HvdS: in overleg met de accountant is, in afwijking van de begroting, besloten om de dotatie aan de onderhoudsvoorziening aan te passen. De daarmee samenhangende onttrekking aan de Reserve Groot Onderhoud Vastgoed tgv de exploitatie is met een identiek bedrag verlaagd: een nadeel voor de exploitatie

816

N

Totaal

1.068

N