Home/Paragrafen/Investeringen

Investeringen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.

Pr.

Omschrijving (Bedragen *€1.000)

Indicatie nut

Jaar gereed

Budget totaal

Uitgaven tm 2024

Uitgaven 2025

Bijdragen van derden tm 2025

Restant totaal

Afsluiten

1

1e inr. 4 extra groep Kesper

E

2.025

59

0

0

0

59

Nee

1

Burg. Martenssingel 15 (ISK)

E

2.025

4.700

2.449

1.738

0

513

Nee

1

Calslaan 100 - renovatie 2025

E

2.025

130

0

126

0

4

Ja

1

IHP

E

2.026

40.173

16.939

9.945

1.229

14.518

Nee

1

Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein

E

2.025

1.300

0

1.218

0

82

Nee

1

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

E

2.029

8.933

1.597

0

0

7.337

Nee

2

ECOpark - Fundering

E

2.025

4.644

3.803

268

0

573

Nee

2

Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025

H

2.025

2.124

7

187

0

1.930

Nee

2

Onderhoudsinvesteringen Schouwburg

E

2.025

1.259

1.122

0

0

137

Nee

2

Rioleringskrediet

H

2.025

0

0

9.001

9.001

0

Ja

2

Rioolprojecten (afschrijven)

H

2.025

6.655

0

4.427

40

2.268

Nee

3

Aanvulling 2022 Chocoladefabriek

E

2.025

84

2

0

14

96

Nee

3

Arti Legi

E

2.023

0

0

800

0

-800

Ja

3

Duurzame distributie (bestuursakkoord)

M

2.026

2.000

9

-9

0

2.000

Ja

3

Fietsparkeren (bestuursakkoord)

E

2.025

1.005

731

85

0

189

Nee

3

Grond Gouwe Huse

E

2.025

0

0

227

187

-40

Ja

3

Haastrechtsebrug

M

2.026

4.350

0

2.124

0

2.226

Nee

3

Herinrichting Agnietenstraat

M

2.025

409

0

0

0

409

Nee

3

Herinrichting Sportlaan

M

2.025

240

0

180

0

60

Nee

3

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

M

2.025

3.603

3.803

0

470

270

Ja

3

Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027

M

2.025

1.013

0

785

89

317

Ja

3

Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)

M

2.025

500

0

0

0

500

Nee

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad

M

2.026

635

601

21

0

12

Ja

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad

M

2.027

1.535

0

366

0

1.169

Nee

3

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029

E

2.029

2.043

0

0

0

2.043

Nee

3

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029

M

2.029

22.970

3.963

2.927

162

16.243

Nee

3

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

E

2.028

37.710

10.073

16.776

71

10.931

Nee

3

MJOP 2025-2029

E

2.029

2.712

43

196

0

2.473

Nee

3

Onderhoudsinvesteringen Overig

E

2.025

36

0

0

0

36

Nee

3

Onderhoudsinvesteringen Schouwburg

E

2.026

787

427

5

0

355

Nee

3

PRIS Parkeer Route Informatie Systeem

E

2.027

500

0

0

0

500

Nee

3

Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)

M

2.025

-0

12

55

50

-17

Ja

3

Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)

M

2.029

2.241

0

163

24

2.102

Nee

3

Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)

E

2.027

10.980

603

1.112

2

9.267

Nee

3

Toegangsdeuren Chocoladefabriek

E

2.025

250

197

34

0

19

Nee

3

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord)

E

2.029

1.145

45

86

0

1.015

Nee

3

Uitbr. Parkeergarage Spoorzone

E

2.025

2.850

176

2.252

0

422

Nee

3

Uitbreiding woonwagen standplaatsen

E

2.025

1.042

92

671

0

279

Nee

3

Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)

E

2.025

45

11

9

0

24

Ja

3

Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)

E

2.029

13.464

181

1.662

0

11.621

Nee

3

Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)

M

2.025

185

89

69

8

34

Nee

3

Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat

M

2.025

2.664

2.514

39

0

112

Ja

3

Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord)

M

2.025

3.578

1.946

238

0

1.394

Nee

3

Vervanging populieren

M

2.026

3.120

255

141

0

2.724

Nee

3

Vervanging VRI Goejanverw FI singel

M

2.026

408

4

284

8

128

Nee

3

Vervangings investering Openbare Ruimte

M

2.030

53.520

0

14.533

45

39.032

Nee

3

Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg

M

2.027

253

122

38

0

93

Nee

3

Voorbereidingskrediet Museum

N

2.025

120

0

104

0

16

Nee

3

Watermeters woonwagens

E

2.025

70

0

0

0

70

Nee

5

Buitensport

E

2.025

597

0

722

125

0

Ja

5

Buitensport

E

2.028

2.375

0

0

0

2.375

Nee

6

Vervanging camera toezicht

E

2.025

79

56

22

0

1

Ja

6

Vervanging camera toezicht

E

2.029

250

0

26

0

224

Nee

6

Vervanging zakpalen binnenstad

E

2.025

468

117

357

7

-0

Ja

7

Automatisering

E

2.025

292

0

165

23

149

Ja

7

Automatisering

E

2.029

3.274

0

594

0

2.680

Nee

7

Brandblusinstallatie bunker

E

2.025

80

0

52

0

28

Ja

7

Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS

E

2.025

150

0

143

0

7

Ja

7

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

E

2.025

475

377

59

0

39

Nee

Totaal

256.086

52.365

75.024

11.554

140.251

Details per jaar en uitgaven en inkomsten

Pr.

Omschrijving (Bedragen *€1.000)

Budget totaal uitgaven

Uitgaven tm 2024

Begroting uitgaven 2025

Uitgaven 2025

Restant uitgaven 2025

Restant totaal uitgaven

Budget totaal inkomsten

Bijdragen van derden t/m 2024

Bijdragen van derden 2025

Restant totaal inkomsten

1

1e inr. 4 extra groep Kesper

59

0

59

0

59

59

0

0

0

0

1

Burg. Martenssingel 15 (ISK)

4.700

2.449

2.251

1.738

513

513

0

0

0

0

1

Calslaan 100 - renovatie 2025

130

0

130

126

4

4

0

0

0

0

1

IHP

41.153

16.939

15.773

9.945

5.828

14.269

980

739

490

-249

1

Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein

1.300

0

1.300

1.218

82

82

0

0

0

0

1

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

8.933

1.597

922

0

922

7.337

0

0

0

0

2

ECOpark - Fundering

4.644

3.803

841

268

573

573

0

0

0

0

2

Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025

2.124

7

400

187

213

1.930

0

0

0

0

2

Onderhoudsinvesteringen Schouwburg

1.259

1.122

137

0

137

137

0

0

0

0

2

Rioleringskrediet

8.987

0

8.987

9.001

-13

-13

8.987

-0

9.001

-13

2

Rioolprojecten (afschrijven)

6.655

0

5.655

4.427

1.228

2.228

0

40

0

-40

3

Aanvulling 2022 Chocoladefabriek

98

2

96

0

96

96

14

0

14

0

3

Arti Legi

0

0

0

800

-800

-800

0

0

0

0

3

Duurzame distributie (bestuursakkoord)

2.000

9

16

-9

25

2.000

0

0

0

0

3

Fietsparkeren (bestuursakkoord)

1.005

731

274

85

189

189

0

0

0

0

3

Grond Gouwe Huse

214

0

214

227

-13

-13

214

187

0

27

3

Haastrechtsebrug

4.350

0

2.124

2.124

-0

2.226

0

0

0

0

3

Herinrichting Agnietenstraat

409

0

0

0

0

409

0

0

0

0

3

Herinrichting Sportlaan

240

0

240

180

60

60

0

0

0

0

3

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

3.803

3.803

0

0

0

0

200

270

200

-270

3

Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027

1.013

0

1.013

785

228

228

0

89

0

-89

3

Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)

500

0

500

0

500

500

0

0

0

0

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad

635

601

34

21

12

12

0

0

0

0

3

Kwaliteitsverhoging binnenstad

1.535

0

395

366

29

1.169

0

0

0

0

3

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029

2.043

0

250

0

250

2.043

0

0

0

0

3

Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029

23.068

3.963

2.238

2.927

-689

16.178

97

65

97

-65

3

Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe

37.887

10.073

21.406

16.776

4.630

11.037

178

13

58

107

3

MJOP 2025-2029

2.712

43

787

196

591

2.473

0

0

0

0

3

Onderhoudsinvesteringen Overig

36

0

36

0

36

36

0

0

0

0

3

Onderhoudsinvesteringen Schouwburg

787

427

360

5

355

355

0

0

0

0

3

PRIS Parkeer Route Informatie Systeem

500

0

275

0

275

500

0

0

0

0

3

Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)

-0

12

-12

55

-67

-67

0

50

0

-50

3

Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)

2.241

0

741

163

578

2.078

0

24

0

-24

3

Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)

10.980

603

2.216

1.112

1.104

9.265

0

2

0

-2

3

Toegangsdeuren Chocoladefabriek

250

197

53

34

19

19

0

0

0

0

3

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord)

1.145

45

434

86

348

1.015

0

0

0

0

3

Uitbr. Parkeergarage Spoorzone

2.850

176

2.674

2.252

422

422

0

0

0

0

3

Uitbreiding woonwagen standplaatsen

1.042

92

950

671

279

279

0

0

0

0

3

Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)

45

11

34

9

24

24

0

0

0

0

3

Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)

13.464

181

4.507

1.662

2.845

11.621

0

0

0

0

3

Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)

185

89

95

69

27

27

0

8

0

-8

3

Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat

2.664

2.514

150

39

112

112

0

0

0

0

3

Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord)

3.578

1.946

1.000

238

762

1.394

0

0

0

0

3

Vervanging populieren

3.120

255

525

141

384

2.724

0

0

0

0

3

Vervanging VRI Goejanverw FI singel

408

4

404

284

121

121

0

8

0

-8

3

Vervangings investering Openbare Ruimte

53.520

0

14.857

14.533

324

38.987

0

45

0

-45

3

Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg

253

122

132

38

93

93

0

0

0

0

3

Voorbereidingskrediet Museum

120

0

120

104

16

16

0

0

0

0

3

Watermeters woonwagens

70

0

70

0

70

70

0

0

0

0

5

Buitensport

722

0

722

722

0

0

125

125

0

0

5

Buitensport

2.375

0

0

0

0

2.375

0

0

0

0

6

Vervanging camera toezicht

79

56

23

22

1

1

0

0

0

0

6

Vervanging camera toezicht

250

0

50

26

24

224

0

0

0

0

6

Vervanging zakpalen binnenstad

475

117

357

357

-0

-0

7

0

7

0

7

Automatisering

292

0

292

165

126

126

0

23

0

-23

7

Automatisering

3.274

0

690

594

96

2.680

0

0

0

0

7

Brandblusinstallatie bunker

80

0

80

52

28

28

0

0

0

0

7

Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS

150

0

150

143

7

7

0

0

0

0

7

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

475

377

98

59

39

39

0

0

0

0

Totaal

266.889

52.365

98.128

75.024

23.104

139.500

10.803

1.687

9.867

-751

Zoeken