Wat heeft het gekost?

Lasten

172.378

213.716

205.229

8.487

Baten

-35.860

-66.451

-60.485

-5.966

Saldo van baten en lasten

136.518

147.266

144.744

2.522

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

2.789

2.789

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-9.285

-13.415

-13.100

-315

Gerealiseerd resultaat

127.233

136.639

134.433

2.207

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.566

11.731

10.413

1.318

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

0

0

0

0

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

0

0

0

0

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

7.595

7.011

7.008

3

6.3 Inkomensregelingen

9.201

10.820

10.129

692

6.4 Begeleide participatie

9.970

10.776

10.734

42

6.5 Arbeidsparticipatie

8.137

9.339

8.011

1.328

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

2.165

2.093

1.839

254

6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)

8.587

6.997

6.976

21

6.712 Begeleiding (WMO)

7.987

8.210

8.185

26

6.713 Dagbesteding (WMO)

2.184

2.388

2.363

24

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

9.694

11.645

11.571

74

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.663

1.782

2.046

-264

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

17.132

21.547

22.559

-1.012

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

721

834

854

-20

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

2.060

1.349

1.772

-423

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

4.013

6.737

6.916

-179

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

464

0

0

0

6.791 PGB Wmo

1.418

950

748

202

6.792 PGB Jeugd

744

740

730

10

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

176

180

177

2

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

100

210

243

-33

6.811 Beschermd wonen (WMO)

17.986

19.261

19.274

-13

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

5.652

5.892

5.640

252

6.82a Jeugdbescherming

2.322

2.785

2.530

255

6.82b Jeugdreclassering

251

436

465

-29

7.1 Volksgezondheid

3.689

3.470

3.479

-8

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

42

83

83

0

Totaal

136.518

147.266

144.744

2.522

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.318

V

Uit de afwikkeling regionale werkorganisatie is nog regionaal budget beschikbaar voor lasten die Gouda na 2025 nog gaat maken.

207

V

Inburgering: Er zijn kosten geboekt op tijdelijke rijksmiddelen die anders zouden vervallen. Daarnaast is een palet aan ondersteuningsdiensten aan statushouders ingekocht en begroot waar niet volledig een beroep op is gedaan.

205

V

Het aantal cliënten dat beschikt over een indicatie van het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en het aantal ritten is afgenomen in 2025. Hierdoor zijn de kosten lager.

144

V

Programma Vluchtelingen: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van een eenmalige subsidie van de Provincie Zuid-Holland, die niet was begroot, en een afrekening Solidariteitsbijdrage ISK Onderwijs. Het voordeel op deze exploitatie valt weg tegen het nadeel van een lagere onttrekking aan de reserve Vluchtelingen.

204

V

Er is minder onttrokken aan de reserve Wijkontwikkeling voor Buurt aan Zet. Dit komt onder andere doordat eigen capaciteit is ingezet in plaats van de begrote externe inzet en lagere uitgevallen kosten voor projecten.

111

V

Er is minder uitgegeven doordat er onder andere voor diverse projecten in het kader van gezondheid en ontmoeting dekking was uit Specifieke Uitkeringen van het Rijk (GALA/IZA).

236

V

Participatie: Voordeel op de Startnotitie Participatie doordat een aantal afspraken over de structurele invulling van het budget nog niet afgerond konden worden.

95

V

Diverse kleine verschillen.

116

V

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

0

V

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

0

V

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

3

V

Diverse kleine verschillen.

3

V

6.3 Inkomensregelingen

692

V

Dit voordeel wordt met name verklaard door kwijtschelding afvalstoffenheffing. Bij de aanpassing van het budget 2025 was de verwachting dat een hoger budget noodzakelijk was. Ten tijde van de 2e Berap was dit nog niet duidelijk in verband met openstaande en eventuele nog te ontvangen kwijtscheldingsverzoeken.

62

V

Er is minder uitgegeven aan diverse minimaregelingen dan begroot. Voorbeelden zijn de Rotterdampas waarvan het pasjaar loopt tot 1 maart 2026. Gebruikers hadden tot 1 maart de tijd om het saldo van 2025 uit te geven. Op de verzekering minima zijn de kosten lager uitgevallen door hercontrole op rechtmatigheid van het gebruik, als gevolg van de besparingsmaatregel die door de Raad is bekrachtigd. Er zijn meer terugbetalingen gedaan voor leenbijstand bijzondere bijstand.

536

V

Het overschot op de BUIG is kleiner (€ 54k) dan begroot in de gewijzigde begroting (€ 194k) door iets hogere instroom en lagere uitstroom van bijstandsgerechtigden.

140

N

Op basis van de verantwoordingssystematiek van de specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagenproblematiek is een batig saldo gerealiseerd.

132

V

Er is minder beroep gedaan op Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) dan begroot. Dit is een open einde regeling.

66

V

Diverse kleine verschillen.

36

V

6.4 Begeleide participatie

42

V

Diverse kleine verschillen.

42

V

6.5 Arbeidsparticipatie

1.328

V

Dit betreft regionaal budget ten behoeve van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Er was de afgelopen periode veelal sprake van incidentele projectfinanciering. Voorgesteld wordt, in aansluiting met voorgaande jaren, het restant budget 2025 over te hevelen naar 2026 en beschikbaar te houden voor de regio.

713

V

Dit betreft incidentele middelen voor de pilots Simpel Switchen en Basisbanen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026 omdat de pilots doorlopen in 2026.

263

V

Er zijn minder re-integratietrajecten en medische diagnoses ingezet dan begroot. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, meer inzet van ProWork en de dienstverlening van de regionale arbeidsmarkt. Ook zijn de kosten van medische diagnoses lager dan voorheen.

409

V

De overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van het aanvragen studietoeslag.

57

N

6.60 Maatwerkvoorziening (WMO)

254

V

De Wmo is een open einde regeling. In de begroting is rekening gehouden met een aantal grote uitgaven, welke uiteindelijk niet nodig zijn gebleken of gerealiseerd zijn. De besparingsmaatregel die ingeboekt was op dit taakveld is niet volledig gerealiseerd in 2025.

254

V

6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)

21

V

Diverse kleine verschillen.

21

V

6.712 Begeleiding (WMO)

26

V

Diverse kleine verschillen.

26

V

6.713 Dagbesteding (WMO)

24

V

Diverse kleine verschillen.

24

V

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

74

V

Incidentele voordelen zoals afwikkeling van de Regionale Werkorganisatie 2024, die sinds 1 januari 2025 in de GR JW is overgegaan.

30

V

Diverse kleine verschillen.

44

V

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

264

N

Doordat de volumedaling lager is uitgevallen dan begroot is dit een nadeling saldo.

264

N

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

1.012

N

De op dit taakveld ingeboekte besparingsmaatregel voor het Toekomstbestendig Sociaal Domein is niet gerealiseerd in 2025.

704

N

Het gemiddelde volume aan directe uren per client is gestegen.

308

N

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

20

N

Diverse kleine verschillen.

20

N

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

423

N

De uitstroom jeugdigen verblijf lokaal is achtergebleven ten opzichte van begroot.

423

N

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

214

N

De impact van de tariefstijging van deze ZIN producten (Zorg In Natura) zorgt voor een nadelig effect.

214

N

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

0

V

6.791 PGB Wmo

202

V

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de PersoonsGebondenBudgetten (pgb’s) wmo uit. De SVB int maandelijks een voorschot bij de gemeente. Cliënten declareren hun uitgaven achteraf bij de SVB. De eindafrekening van de SVB volgt in de zomerperiode over het voorgaande jaar.
De voorlopige pgb uitnutting voor 2025 is lager dan verwacht en de werkelijke kosten van 2024 zijn lager dan verwacht. Hierdoor is er een voordeel op de pgb uitgaven.
Ook loopt het aantal cliënten met een pgb terug.

202

V

6.792 PGB Jeugd

10

V

Diverse kleine verschillen.

10

V

6.811 Beschermd wonen (WMO)

14

N

Diverse kleine verschillen.

14

N

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

252

V

Dit voordeel komt door vertraging bij project Gouwe Huse op het gedeelte sociaal beheer en de activering van kosten.

162

V

Voorgesteld wordt om de middelen voor Sociaal beheer over te hevelen naar 2026 zodat ze beschikbaar blijven.

80

V

Diverse kleine verschillen.

10

V

6.821 Jeugdbescherming

254

V

Het voordeel wordt veroorzaakt door uitstroom jeugdigen.

254

V

6.822 Jeugdreclassering

29

N

Diverse kleine verschillen.

29

N

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

2

V

Diverse kleine verschillen.

2

V

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

33

N

Diverse kleine verschillen.

33

N

7.1 Volksgezondheid

8

N

Diverse kleine verschillen.

8

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

V

Reserve Programma vluchtelingen: Door een voordeel op de reguliere exploitatie viel de onttrekking aan de reserve lager uit dan begroot.

204

N

Reserve Wijkontwikkeling: Er is minder onttrokken voor Buurt aan Zet. Dit komt onder andere doordat eigen capaciteit is ingezet in plaats van de begrote externe inzet en lager uitgevallen kosten voor projecten.

111

N

Totaal

315

N