Wat heeft het gekost?

Lasten

27.784

30.114

28.039

2.075

Baten

-9.378

-10.684

-11.135

451

Saldo van baten en lasten

18.406

19.430

16.903

2.526

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-755

-631

-568

-63

Gerealiseerd resultaat

17.651

18.799

16.336

2.463

2.4 Economische havens en waterwegen

1.798

1.721

1.755

-35

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

233

236

-1.058

1.295

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

117

151

187

-36

3.4 Economische promotie

1.959

2.037

1.986

50

4.2 Onderwijshuisvesting

9.550

10.225

9.545

680

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.748

5.059

4.489

571

Totaal

18.406

19.430

16.903

2.526

2.4 Economische havens en waterwegen

35

N

Diverse kleine verschillen.

35

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.295

V

De grondexploitatie Spoorzone wordt afgesloten. Hierdoor worden de kosten van 2025 in de exploitatie genomen, in plaats van dat deze bijgeschreven zouden worden op de boekwaarde. Hier staat tegenover dat de voorziening voor het verlies vrijvalt. Van dit voordeel dienen nog een aantal kosten in 2026 en verder te worden betaald. Dit wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld.

401

V

De gemeente is slechts facilitair betrokken bij het laatste bouwkavel van de NS. Voor de resterende kosten (zoals bouwrijp en woonrijp maken NS-kavel) wordt voorgesteld om deze te storten in de reserve Spoorzone (niet-grex) en hieruit de de nazorgkosten te dekken.

250

V

Voor het optimaliseren van de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers is een nieuwe oversteek nodig op de Burg. Jamessingel. De oude oversteek is verwijderd om het woningbouwcomplex De Koploper mogelijk te maken. De nieuwe oversteek komt ter hoogte van Driestar. Om overlast en extra kosten te voorkomen wordt werk met werk gemaakt en dus gecombineerd met geplande werkzaamheden aan de Burg. Jamessingel. Er wordt daarom voorgesteld het budget voor deze oversteek toe te voegen aan het werkbudget voor de Burg. Jamessingel via de reserve Infrastructuur Spoorzone. Deze reserve (fonds) is op 7 november 2023 ingesteld bij de Nota Kostenverhaal, waarbij dit de eerste storting is.

350

V

De gemeente is facilitair ondersteunend aan de hotelkavel dat onderdeel was van de grex Spoorzone. De ontwikkelaar heeft hiervoor een plankostenvergoeding voldaan via de anterieure overeenkomst. Omdat de planvorming rondom de hotelkavel nog niet is afgerond, wordt voorgesteld het plankostenbudget op te nemen in de reserve Spoorzone (niet-grex). De toekomstige gemeentelijke apparaatskosten (inclusief inhuur) voor het hotelkavel worden gedekt uit deze reserve.

100

V

In de grondexploitatie was budget gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls aan het plein Huis van de Stad. Bij het sluiten van de grondexploitatie wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar het groenfonds. Het doel van dit budget is tweeledig: enerzijds kunnen meerkosten bij de huidige vergroening worden gedekt. Anderzijds zal, vanwege de bouw van het hotel, de tijdelijke vergroening worden verwijderd. Na oplevering van het hotel wordt dit deel van het plein definitief ingericht – de meerkosten worden gedekt uit dit budget.

185

V

Diverse kleine verschillen.

9

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

35

N

Diverse kleine verschillen.

35

N

3.4 Economische promotie

50

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

4.2 Onderwijshuisvesting

680

V

Wegens lagere leerlingaantallen zal de uitbreiding van de mytylschool een jaar vooruit worden geschoven. Hierdoor zal de bijdrage van de gemeente ook pas dan worden voldaan worden.

73

V

Bij de tijdelijke voorzieningen onderwijshuisvesting Westergouwe waren de baten onvolledig geraamd.

278

V

Het budget voor de sloop tijdelijke voorzieningen is nog niet besteed vanwege langer gebruik van deze voorzieningen.

324

V

Diverse kleine verschillen.

58

N

Door vertraging bij het opzeggen van nutsvoorziening zal de Hoogenburg gymzaal pas eind maart 2026 gesloopt worden.

63

V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

571

V

Binnen de begroting van leerlingzaken is een budget voor inhuur opgenomen om bij ziekte/uitval van leerplicht in te huren. Zo kan Gouda de regionale afspraken over uitvoering van de leerplichtwet nakomen. In het verslagjaar was inhuur niet nodig hetgeen de onderuitputting op dit budget verklaart.

199

V

Er is een vergoeding ontvangen voor de verplichte overgang van gasleverancier in 2022. De kosten zijn al in een eerder jaar met huurders verrekend.

80

V

Voorgesteld wordt om de middelen voor centrumtaak Laaggeletterdheid ( landelijke aanpak) over te hevelen naar 2026 zodat ze beschikbaar blijven.

109

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

Onderwijsbeleid: CampusGouda: Het voordeel wordt veroorzaakt door een onderbesteding op de eerder ontvangen provinciale subsidie en de eindafrekening van die Provinciale subsidie. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag opnieuw beschikbaar te stellen, onder meer ter dekking van de incidentele kosten van activiteiten waarvoor al afspraken zijn gemaakt met de partners (voorbeeld: Kwartiermaker Landelijk Gebied)

133

V

Reserve Onderwijshuisvesting: Wegens vertraging bij opzeggen van de nuts-voorzieningen zal de Hoogenburg gymzaal pas eind maart 2026 gesloopt worden.

63

N

Totaal

63

N